一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市老年大学，贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展，根据老年人需要，承担和组织开展老年教育学活动；组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传；为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务；承办市委、政府和市老龄办交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.强化宣传，增强学校凝聚力。

学校进一步加强内外宣传，一是鼓励通讯员和全校教师、学员积极投稿，宣传报道学校动态和各专业教学情况，全年共办《校园简报》7期，采用稿件89篇，其中2篇稿件被眉山电视台采用，《四川老年教育通讯》采用3篇；《晚霞报》采用3篇；二是利用送文化进村（社区）、开展老年志愿者活动等形式，广泛宣传党的政策、老年人防骗知识、用老年学员丰富的精神文化生活展示出新时期老年人的风采，引导老年朋友珍惜生命、崇尚科学、健康生活。通过多种形式的宣传，不仅增强了学校的凝聚力，而且还提高了学校的知名度。

2.开展丰富的活动，提升老年大学社会认知度。

2016年的工作亮点突出、成效显著。一是“纪念红军长征胜利80周年”活动搞得有声有色。以“重温长征史、共园中国梦”为主题的纪念红军长征活动，从学校纪念活动，到派队参加省市系列纪念活动，都在社会上取得了很好的反响，并取得好成绩。散文诵读《井岗翠竹》在眉山市老龄办、市老协举办的“纪念红军长征胜利80周年”诗词诵读会上获得一等奖；《山丹丹开花红艳艳》《到吴起镇》在四川省“放歌十月唱响金秋”中老年合唱比赛中获得三等奖；在市老干局“纪念红军长征胜利80周年”合唱比赛中获得二等奖。二是送文化到基层深受广大群众欢迎。春节前的送春联活动已成为社区居民春节前的文化大餐，今年6月王坪村的演出和10月在阳光音乐广场的演出，节目众多、形式多样，合唱、独唱、小品、拳剑、舞蹈、金钱板、书画展、观众众多，盛况空前。三是宣传工作有了新突破。我校自办校刊《校园简报》在内容和形式上都有很大提高，被省、市、电视台相关报章杂志采编数量大幅度提高，特别是我校成为《眉州夕阳红》协办单位后，半年时间出专版四期，在这个大众化新媒体平台上更广泛地展示了老年大学的魅力。四是我校的一些专业已成为学校特殊的文化名片。在市诗词诵读比赛会上，我校萨克斯队演奏的《歌唱祖国》和《红河谷》让在场的市级领导和观众演员们为之一振，副市长辜永忠感叹到，想不到市老年大学还有这样一支萨克斯队伍；市老协会长杨仕祥说只要是老协组织的大型活动，都要让萨克斯队来压压场子。我校书画专业的老师刘文清，他的画常常被作为我校与其他学校、单位纪念品进行交流；不少专业的节目除了代表学校在外演出参赛外，还经常参加其他形式的演出和比赛。这些文化名片在很大程度上提升了市老年大学的社会认知度。

二、部门概况

眉山市老年大学属市老龄办下属核定收支、全额管理、定额补助的科级事业单位。

三、收支决算总体情况

市老年大学2016年收入合计165.87万元，其中：财政拨款收入165.87万元，占100%；无其它事业收入、经营收入及其他收入。

2016年支出合计165.87万元，其中：基本支出101.60万元，占61.25%；项目支出64.27万元，占38.75%。

四、财政拨款收支决算情况

市老年大学2016年度财政拨款收支总决算165.87万元。与2015年相比，比上年增加165.87万元，增长100%。原因是市老年大学本次为首次单独决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市老年大学2016年度一般公共预算财政拨款支出155.87万元，占本年支出合计的93.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加155.87万元，增长100%。系首次单独决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市老年大学2016年一般公共预算财政拨款支出155.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出152.13万元，占97.6%；医疗卫生支出1万元，占0.64%；住房保障支出2.74万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为16.20万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为54.98万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为80.95万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为2.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市老年大学2016年一般公共预算财政拨款基本支出101.60万元，其中：

人员经费56.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费45.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市老年大学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1万元，增长100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1万元，增长100%。原因系首次单独预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1万元,其中：

截至2016年12月底，单位车辆保有量1辆，公务用车运行维护费支出1万元。主要用于开展学校各项工作及活动等所需的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市老年大学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市老年大学机关运行经费支出165.78万元，比2015年增加165.87万元，系本年新增决算。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市老年大学无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市老年大学保有公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金109.28万元，覆盖率达到100%。